??“在‘全面轉型產(chǎn)業(yè)新城服務商’戰(zhàn)略牽引下，公司在現(xiàn)有業(yè)務全面重啟的基礎上，全力做大做強創(chuàng)新業(yè)務、強力支撐未來持續(xù)經(jīng)營。”在5月11日下午舉行的2022年度業(yè)績說明會上，華夏幸福董事長王文學在談到公司未來發(fā)展時說。

??過去兩年，經(jīng)過艱難的化債工作，華夏幸福對自身發(fā)展所處階段又有了新定位。管理層在業(yè)績會上表示，公司現(xiàn)正處于戰(zhàn)略轉型深化期和債務重組執(zhí)行期，戰(zhàn)略轉型、業(yè)務重啟、債務重組共同支撐公司未來可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展。

??向外界釋放轉型發(fā)展、持續(xù)經(jīng)營的信息，是基于華夏幸福過去兩年在化債工作上取得的進展，截至目前，華夏幸福超過80%的金融債務已獲得債務重組。

??對于公司未來的經(jīng)營發(fā)展的計劃，記者從華夏幸福方面獲悉，“一方面，公司將在戰(zhàn)略牽引下聚焦經(jīng)營，在修復重啟基石業(yè)務的同時，依托現(xiàn)有資源和能力做大做強創(chuàng)新業(yè)務；另一方面，公司將持續(xù)優(yōu)化債務重組，在執(zhí)行重組方案的同時，全力挖掘可用償債資源保障債權人利益。通過資產(chǎn)端、負債端的雙向推進，公司將持續(xù)深化戰(zhàn)略轉型，強化造血能力，確保債務妥善償付和業(yè)務持續(xù)發(fā)展。”

??值得提出的是，當下，華夏幸福仍面臨“保交樓”壓力。2023年全年，華夏幸福計劃實現(xiàn)復工或施工的面積為834.9萬平方米，完成竣工面積為716.4萬平方米。

??樹立中長期目標

??時間回到2021年初，華夏幸福因其逾50億元的債務逾期成為這一輪首家出現(xiàn)債務危機的房企。當年9月30日，華夏幸福即公布《債務重組計劃》，主要內(nèi)容為重組簽約、資產(chǎn)交易、以股抵債。

??截至2023年4月29日，上述《債務重組計劃》中2192億元金融債務，通過簽約等方式實現(xiàn)債務重組的金額累計為1806.24億元人民幣（含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組，約合人民幣335.32億元），約占金融債務金額的82.4%。這成為華夏幸福近兩年實現(xiàn)的最顯著的“業(yè)績”。

??穩(wěn)住了債權人，2022年，華夏幸福在業(yè)務發(fā)展上計劃全面轉型成為產(chǎn)業(yè)新城服務商。華夏幸福副總裁、主管戰(zhàn)略負責人林成紅去年表示將在2022年到2025年的三年內(nèi)，以住宅開發(fā)和資產(chǎn)管理為基礎，以產(chǎn)業(yè)新城為平臺，重塑以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心的政府服務體系（含融資服務、產(chǎn)業(yè)招商、綜合運營與城市營銷推廣等）和以空間服務為核心的企業(yè)服務體系（含選址、代建、企業(yè)物業(yè)、投融資咨詢等），全面轉型成為產(chǎn)業(yè)新城服務商。

??但戰(zhàn)略轉型并非一蹴而就，公司已明確中長期布局和計劃。管理層在業(yè)績會上表示，2023年公司將持續(xù)優(yōu)化組織和機制、保障戰(zhàn)略轉型落地，隨著公司內(nèi)部債務重組的逐步推進以及外部市場環(huán)境的逐步改善，創(chuàng)新業(yè)務板塊將抓緊時機做大做強。

??雖然八成以上的債務已經(jīng)獲得債務重組，但華夏幸福還未到全面解除債務危機的時候。華夏幸福表示，公司將持續(xù)推進債務重組和機制建設，保障創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展。公司將竭盡全力持續(xù)推進債務重組，確保重組簽約、資產(chǎn)交易等各項工作順利進行，妥善化解債務風險，為戰(zhàn)略落地和業(yè)務經(jīng)營創(chuàng)造穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

??總體來看，公司戰(zhàn)略轉型是在當前階段基于行業(yè)發(fā)展前景、自身經(jīng)驗能力、團隊組織匹配等多因素綜合考量的最優(yōu)選擇，且目前已具備一定的業(yè)務規(guī)模和堅實的能力基礎。隨著公司債務重組的推進、外部市場環(huán)境的改善，以及創(chuàng)新考核分配機制的落地，創(chuàng)新業(yè)務板塊將對公司未來償債能力和持續(xù)發(fā)展形成強有力支撐。

??保交樓仍是第一要務

??業(yè)績會上，關于公司的復工計劃，財務總監(jiān)鐘堅表示，公司始終把“保交樓”作為必須完成的第一要務，千方百計籌措資金，全力以赴復工復產(chǎn)，多措并舉確保項目開復工與交付。

??2022年3月4日，華夏幸福曾于固安舉行2022年春季集體開工大會。據(jù)悉，當時開工覆蓋了京南、京東、南京、杭州、合肥、鄭州、武漢等全國33個區(qū)域，近80個住宅項目同步復工。

??彼時，曾任公司董事兼聯(lián)席總裁的孟驚表示，公司在2022年將繼續(xù)保障近80個住宅項目、超70000套共計約1000萬平方米工程可按期交付。

??當下，華夏幸福仍面臨復工壓力。一位華夏幸福環(huán)京項目的業(yè)主表示，“從購房到現(xiàn)在快四年了，每次和開發(fā)商交涉后，承諾的內(nèi)容都沒兌現(xiàn)。2023年四月，華夏幸福股東大會，有業(yè)主去堵王文學，但當時施工計劃表沒蓋章成了不兌現(xiàn)承諾的理由?！?/p>

??“項目沒交房，工地沒有工人干活，開發(fā)商就是沒錢，沒辦法。”另一位業(yè)主無奈地稱。

??交樓首先面臨的就是資金問題。復工和保交付的資金從哪里來，華夏幸福在業(yè)績會上稱，通過銷售回款、資產(chǎn)處置回款、欠款催收、借助政府平臺存量資產(chǎn)融資、跨區(qū)域資源調(diào)配、國家專項借款等多種方式籌集資金，在項目屬地政府的支持和資源單位的配合下，確保房屋按期交付。

??2022年年報數(shù)據(jù)顯示，華夏幸福報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入319.42億元，較上年同期下降26.03%；實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤15.83億元，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)銷售額139.73億元。

??到2023年，華夏幸福的業(yè)績實現(xiàn)一定程度的“回暖”。4月29日，華夏幸福披露的2023年第一季度報顯示， 期內(nèi)營業(yè)收入58.76億元，與上期同比增加40.49%，凈利潤8.27億元。

??自2020年四季度至2023年4月29日（2022年年報披露日），華夏幸福在保交付上已經(jīng)取得了一定的成績，已累計交付項目74個，共77852套，871萬平方米；其中，2022年當年實現(xiàn)74個項目，共77346套，996萬平方米復工；實現(xiàn)25個項目，共25307套，348萬平方米交付。

??到2023年1月～4月，華夏幸福實現(xiàn)63個項目，共64712套，798萬平方米復工，實現(xiàn)2個項目，共3494套，29萬平方米交付。2023年全年，華夏幸福計劃實現(xiàn)復工或施工的面積為834.9萬平方米，完成竣工面積為716.4萬平方米。